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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度

决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度收入总计为2973.03万元、支出总计为2973.03万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加53.24万元。主要原因：财政拨款收入比2018年增加29.67万元、其他收入比2018年增加0.19万元、年初结转和结余比2018年增加23.38万元；基本支出比2018年增加210.29万元、项目支出比2018年减少151.24万元、年末结转和结余比2018年减少5.81万元。

二、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2810.17万元，其中：财政拨款收入2807.48万元，占99.90%；其他收入2.69万元，占0.10%。

三、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2801.51万元，其中：基本支出2595.84万元，占92.66%；项目支出205.66万元，占7.34%。

四、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度财政拨款收支总决算2861.63万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.29万元，增长2.37%。主要原因：财政拨款收入比2018年增加29.67万元，增长1.07%、年初结转和结余比2018年增加36.62万元，增长208.90%；基本支出比2018年增加218.16万元，增长9.17%，项目支出比2018年减少148.40万元，降低42.23%，年末财政拨款结转和结余比上年减少3.48万元，降低5.25%。

五、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出2798.82万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.77万元，增长2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16万元，增长9.17%，其中工资福利支出比2018年增加267.62万元，增长12.55%，商品和服务支出比2018年减58.13元，降低27.11%，对个人和家庭补助比2018年减少10.14万元，降低49.58%,资本性支出比2018年增加18.81万元，增长176.12%；项目支出比2018年减少148.40万元，降低42.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出2798.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）193.89万元，占6.93%；卫生健康支出（类）2141.15万元，占76.50%；住房保障支出（类）463.78万元，占16.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2659.45万元，支出决算为2798.82万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出完成年初预算的112.00%、公用经费支出完成年初预算的71.41%、项目支出完成年初预算的82.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为31.60万元，支出决算为15.26万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人探病及慰问次数的减少。              

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工的职业年金缴费。年初预算为55.48万元，支出决算为55.78万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：单位职工养老保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为138.71万元，支出决算为122.84万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算1901.93万元，支出决算2074.91万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加，职务职级晋升。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算65.89万元，支出决算66.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算221.87万元，支出决算219.53万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算243.96万元，支出决算244.25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

六、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2595.84万元，包括人员经费2410.03万元，公用经费185.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出2399.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出156.32万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、专用材料费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助10.31万元，主要用于：离休费、其他对个和家庭的补助。

4、资本性支出29.49万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.24万元，支出决算为15.24万元，完成预算的93.84%，其中：因公出国（境）费决算为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.00万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少120.67万元，降低88.14%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少121.50万元，降低88.85%；公务接待费支出决算减少0.17万元，降低17.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度未购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.24万元，占93.84%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.24万元。其中：

公务用车购置支出为4.70万元。主要用于2018年购置的执法车辆的上牌费和购置税。

公务用车运行维护支出10.54万元。主要用于卫生监督监测、专项工作所需公务用车燃料、维修费、过路通行费、保险费及维修保养等支出。2019年，上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（另14辆待报废）。

3、公务接待费支出0.00万元。

八、关于上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度机关运行经费支出185.81万元，比2018年度减少39.32万元，降低17.46%。主要原因是是资本性支出增加了18.81万元，商品和服务支出减少了58.13万元。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为36.79万元，其中：货物采购金额33.88万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额2.91万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆（另14辆待报废）。

2、房屋

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度房屋无特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市新航娱乐区卫生健康委员会监督所预算管理办法》。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目15个，涉及预算金额194.85万元；绩效跟踪评价的2019年度项目15个，涉及预算金额194.85万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额194.85万元，平均得分100分（绩效评级均为“优”）。
                  第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。