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上海市2021年区级单位预算

预算单位：021016上海市新航娱乐区血站

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市新航娱乐区血站是血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障临床用血安全、及时、有效。

主要职能包括：

1. 按照上海市卫生和计划生育委员会的要求，在辖区内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障临床用血安全、及时、有效。

2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对所在辖区内医疗机构的血库进行质量控制。

4.承担区卫生和计划生育委员会交办的任务。

5. 血站执业，应当遵守有关法律、行政法规、规章和技术规范。

机构设置

上海市新航娱乐区血站设6个内设机构，包括：包括：办公室、体采科、供血科、总务科、财务科、质管科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，新航娱乐区血站预算支出总额为2,370.22万元，其中：财政拨款支出预算2,307.22万元，比2020年预算增加43.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,370.22万元，比2020年预算增加43.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目1万元，主要用于单位职工的培训和继续教育支出。

2. “事业单位离退休”科目3.66万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目129.76万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费的支出。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目64.88万元，主要用于单位职工的职业年金缴费的支出。

5. “其他社会保障和就业支出”科目29.36万元，主要用于单位职工的其他社会保障和就业的缴费的支出，如工伤保险、失业保险。

6. “采供血机构”科目1,999.63万元，主要用于单位采供血业务的开展与运行所需的支出。

7. “事业单位医疗”科目85.16万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

8. “住房公积金”科目56.77万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴费支出。

2021年单位财务收支预算总表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站						单位：元
本年收入		本年支出
项    目	预 算 数	项    目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	23,702,205.60	一、教育支出	10,000.00			10,000.00
1. 一般公共预算资金	23,702,205.60	二、社会保障和就业支出	2,276,650.69	2,240,010.69	36,640.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	20,847,847.64	11,612,173.72	1,058,773.92	8,176,900.00
二、事业收入		四、住房保障支出	567,707.27	567,707.27
收    入    总    计	23,702,205.60	支    出    总    计	23,702,205.60	14,419,891.68	1,095,413.92	8,186,900.00

2021年本部门收入预算2370.22万元，比上年减少46.3万元，减幅1.92%，主要原因是一般公共预算减少；支出预算2370.22万元，比上年减少46.3万元，减幅1.92%，主要原因是项目支出减少。

2021年单位收入预算总表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
合      计				23,702,205.60	23,702,205.60
205			教育支出	10,000.00	10,000.00
	08		进修及培训	10,000.00	10,000.00
		03	培训支出	10,000.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事业单位养老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
210			卫生健康支出	20,847,847.64	20,847,847.64
	04		公共卫生	19,996,286.73	19,996,286.73
		06	采供血机构	19,996,286.73	19,996,286.73
	11		行政事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
		02	事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公积金	567,707.27	567,707.27

2021年单位支出预算总表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合      计				23,702,205.60	15,515,305.60	8,186,900.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
		03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事业单位养老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
210			卫生健康支出	20,847,847.64	12,670,947.64	8,176,900.00
	04		公共卫生	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
		06	采供血机构	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
	11		行政事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
		02	事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公积金	567,707.27	567,707.27

2021年单位财政拨款收支预算总表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	预 算 数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	23,702,205.60	一、教育支出	10,000.00	10,000.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,276,650.69	2,276,650.69
		三、卫生健康支出	20,847,847.64	20,847,847.64
		四、住房保障支出	567,707.27	567,707.27
收    入    总    计	23,702,205.60	支    出    总    计	23,702,205.60	23,702,205.60

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计				23,702,205.60	15,515,305.60	8,186,900.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
		03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事业单位养老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社会保障和就业支出	293,585.76	293,585.76
210			卫生健康支出	20,847,847.64	12,670,947.64	8,176,900.00
	04		公共卫生	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
		06	采供血机构	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
	11		行政事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
		02	事业单位医疗	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公积金	567,707.27	567,707.27

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
合      计			15,515,305.60	14,419,891.68	1,095,413.92
301		工资福利支出	14,412,931.68	14,412,931.68
	01	基本工资	1,205,304.00	1,205,304.00
	02	津贴补贴	174,672.00	174,672.00
	06	伙食补助费	379,200.00	379,200.00
	07	绩效工资	6,899,087.88	6,899,087.88
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297,616.62	1,297,616.62
	09	职业年金缴费	648,808.31	648,808.31
	10	职工基本医疗保险缴费	851,560.91	851,560.91
	12	其他社会保障缴费	293,585.76	293,585.76
	13	住房公积金	567,707.27	567,707.27
	99	其他工资福利支出	2,095,388.93	2,095,388.93
302		商品和服务支出	1,046,413.92		1,046,413.92
	01	办公费	154,800.00		154,800.00
	05	水费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	160,000.00		160,000.00
	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
	09	物业管理费	40,000.00		40,000.00
	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
	15	会议费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	162,133.92		162,133.92
	29	福利费	172,800.00		172,800.00
	31	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
	99	其他商品和服务支出	59,680.00		59,680.00
303		对个人和家庭的补助	6,960.00	6,960.00
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00
310		资本性支出	49,000.00		49,000.00
	02	办公设备购置	49,000.00		49,000.00
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮

单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：021016上海市新航娱乐区血站				单位：元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			2021年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费
202,000.00		2,000.00	200,000.00		200,000.00
202,000.00		2,000.00	200,000.00		200,000.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为20.2万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置费0万元，比2020年减少30万元；公务用车运行费20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2021年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算8.15万元，其中：政府采购货物预算8.15万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金818.69万元。  五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

项目经费情况说明（详情见附件）
财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）