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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度收入总计为834.74万元、支出总计为834.74万元。与2018年度相比，收入总计减少201.02万元，主要原因：事业收入超50万以上的部分直接上缴国库，未核算为收入,这部分金额为167472元；财政拨款的项目收入也减少了。支出总计减少201.02万元，主要减少了项目经费的支出。

二、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计756.81万元，其中：财政拨款收入703.51万元，占92.96%；事业收入50万元，占6.60%；其他收入3.30万元，占0.44%。

三、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计813.67万元，其中：基本支出550.24万元，占67.62%；项目支出263.43万元，占32.38%。

四、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度财政拨款收入决算703.51万元，财政拨款支出决算703.51万元。与2018年度相比，财政拨款收入支出总计各减少213.73万元，减少23.31%；主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出699.86万元，占本年支出合计的86.01%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.60万元，减少11.30%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出699.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）573.29万元，占81.92%；社会保障和就业支出（类）77.93万元，占11.14%；卫生健康支出（类）27.86万元，占3.98%；住房保障支出（类）20.78万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.77万元，支出决算为699.86万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：结余12月职工工资中的代扣款部分、人员经费的缩减。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：人才培养和三基理论与操作培训这两个项目支出。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：423.67万元用于本单位人员和办公基本支出经费；124.62万元用于项目经费。年初预算为548.28万元，支出决算为548.29万元，增长0.01万元。基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工的慰问及一日游费用。年初预算为7.77万元，支出决算为2.94万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付，有些预算无发生。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为58.79万元，支出决算为51.53万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算为23.51万元，支出决算为23.46万元。基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为27.92万元，支出决算为27.86万元。基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为20.58万元，支出决算为20.78万元。基本持平。

六、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019度一般公共预算财政拨款基本支出550.24万元，包括人员经费502.15万元，公用经费48.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出501.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出44.54万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.17万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出3.55万元，主要用于：办公设备购置的支出。

七、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费做了年初预算，但是本年无数据发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为54.07万元，其中：货物采购金额54.07万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区卫生人才培训中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：修订了《培训中心制度》，包括关于财务预决算管理的相关规定等管理制度，为项目的财务管理提供了制度性保障。同时，为加强本单位预算管理业务内控管理，区人才培训中心在《上海市新航娱乐区卫生人才培训中心内部控制制度》中，明确了职责分工、预算编制、预算执行和决算管理，为预算管理提供保障。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目22个，涉及预算金额242.94万元；2019年度开展的绩效评价项目22个，涉及预算金额242.94万元，平均得分99.64分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。