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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为8186.70万元、支出总计为8186.70万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少128.17万元。主要原因：财政拨款增加342.13万元，事业收入增加100.58万元，其他收入减少567.18万元。社会保障和就业支出增加136.49万元，卫生健康支出增加1054.06万元，城乡社区支出减少926.00万元，住房保障支出增加139.53万元。

二、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计8183.40万元，其中：财政拨款收入3907.31万元，占47.75%；事业收入4276.09万元，占52.25%。

三、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8147.30万元，其中：基本支出7699.46万元，占94.50%；项目支出447.84万元，占5.50%。

四、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算3907.31万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加342.13万元，增长9.60%。主要原因：社会保障和就业支出增加136.49万元，卫生健康支出增加992.11万元，城乡社区支出减少926.00万元，住房保障支出增加139.53万元。

五、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3907.31万元，占本年支出合计的47.95%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1268.13万元，增长48.05%。主要原因：社会保障和就业支出增加136.49万元，卫生健康支出增加992.11万元，住房保障支出增加139.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3907.31万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.30万元，占4.20%；卫生健康支出3599.24万元，占92.12%；住房保障支出143.77万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3646.59万元，支出决算为3907.31万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出增加。其中：

1、“卫生健康支出”3599.24.万元，其中：

（1） “基层医疗卫生机构”2487.16万元，其中：

“城市社区卫生机构”2487.16万元，主要用于: 工资福利支出及购买医用材料和设备。年初预算为2369.25万元，支出决算为2487.16万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于预算数的主要原因：预算结构调整，增加城市社区卫生机构支出。

（2） “公共卫生”1035.37万元，其中：

“基本公共卫生服务”1035.37万元，主要用于：工资福利支出及维修（护）支出购买医用材料和设备。年初预算为969.26万元，支出决算为1035.37万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因：预算结构调整，增加基本公共卫生支出。

六、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3678.87万元，包括人员经费3532.91万元，公用经费145.96万元。基本支出中：

1、工资福利支出3532.91万元，主要用于：职工基本工资、津贴、社会保障、绩效工资。

2、商品和服务支出145.96万元，主要用于：购买专用材料。

七、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加）万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为447.84万元，其中：货物采购金额447.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）市机关事务管理局按以下格式进行说明：

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区车墩镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额336.04万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额336.04万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额336.04万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。