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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为9,280.37万元、支出总计为9,280.37万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1,169.58万元。主要原因：人员经费增加、缴纳职业年金缴费，住院累计实际占用床日比上年增加，药品等公用经费增加。

二、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,103.10万元，其中：财政拨款收入3,601.53万元，占39.56%；事业收入5,267.41万元，占57.86%；其他收入234.16万元，占2.58%。

三、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,307.56万元，其中：基本支出7,581.52万元，占91.26%；项目支出726.04万元，占8.74%。

四、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算3,601.53万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.51万元，增长7.93%。主要原因：人员经费增加、缴纳职业年金缴费。

五、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,601.53万元，占本年支出合计的43.35%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.51万元，增长7.93%。主要原因：人员经费增加、缴纳职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,601.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.75万元，占0.33%；卫生健康支出（类）3,587.65万元，占99.61%；住房保障支出（类）2.13万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,318.45万元，支出决算为3,601.53万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加、缴纳职业年金缴费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员福利费。年初预算为20.61万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的48.96%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用福利费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费，编外人员工资福利，及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费，对口支援、医疗设备购置等。年初预算为2,588.40万元，支出决算为2,852.68万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费增加支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务人员经费、公用经费、19年基本公共卫生服务中央专项资金沪财社【2019】19号。年初预算为650.50万元，支出决算为674.07万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因：预算结构调整，年初未安排19年基本公共卫生服务中央专项资金沪财社【2019】19号经费等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为58.94万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因：基本医疗保险费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

六、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,270.01万元，包括人员经费2,657.62万元，公用经费612.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,656.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出609.95万元，主要用于：专用材料费、印刷费、水电费、维修（护）费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出0.76万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出2.44万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，未完成预算，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；新能源车辆购置未完成购买流程，公务用车购置经费未使用；公务接待费一般公共预算财政经费未安排。

2019年度三公经费财政拨款支出决算数与2018年度相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为344.88万元，其中：货物采购金额29.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额314.89万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区小昆山镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：小昆山镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度，建立了小昆山镇社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目21个，涉及预算金额297.02万元；绩效跟踪评价的2019年度项目21个，涉及预算金额297.02万元；绩效自评的2019年度项目21个，涉及预算金额297.02万元，平均得分91.76分（其中，绩效评级为“优”的项目21个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个。）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、公共卫生收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：2018年度医保清算考核工作量补贴收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。