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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为6480.48万元、支出总计为6480.48万元。与2018年度相比，收入总计增加585.05，主要原因：财政拨款收入增加513.71万元，事业收入增加71.34万元;年初结转和结余0万元；支出总计增加585.05万元，主要原因：人员费用支出增加447.97万元，医用耗材支出等增加137.08万元。

二、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6480.48万元，其中：财政拨款收入3910.57万元，占60.34%；事业收入2569.91万元，占39.66%，其他收入0万元，占0%。

三、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6465.45万元，其中：基本支出5996.61万元，占92.75%；项目支出468.84万元，占7.25%。

四、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入总决算3910.57万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加513.71万元，增长15.12%。主要原因：人员经费增加。2019年度财政拨款支出总决算3895.53万元。与2018年度相比，财政拨款支出总计增加498.67万元，增长14.68%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3895.53万元，占本年支出合计的60.25%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.67万元，增长14.68%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3895.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）304.05万元，占7.81%；卫生健康支出（类）3466.52万元，占88.99%；住房保障支出（类）124.96万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3405.92万元，支出决算为3895.53万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的追加调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险支出。年初预算为375.39万元，支出决算为304.05万元。决算数小于预算数，主要原因：各项费用年终决算执行核减。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：在职职工基本工资及绩效工资支出。年初预算为3414.25万元，支出决算为3466.53万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工绩效工资的增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：公共卫生人员基本工资及绩效工资支出。年初预算为586.2万元，支出决算为523.17万元。决算数小于预算数的主要原因：各项费用年终决算执行核减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为162.63万元，支出决算为164.04万元。决算数大于预算数，年度缴费基数调整追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工公积金。年初预算为124.48万元，支出决算为124.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年度缴费基数调整追加。

六、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3426.69万元，包括人员经费3140.14万元，公用经费286.55万元。基本支出中：

1、工资福利支出3140.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、伙食补贴、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出286.55万元，主要用于：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费及其他商品和服务支出。

七、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置未采购。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。主要用于车辆保险、燃油及维修。2019年，上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为322.95万元，其中：货物采购金额84.43万元、工程采购金额89万元、服务采购金额149.52万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2019年12月31日，上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区石湖荡镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目16个，涉及预算金额344.56万元；2019年度开展的绩效评价项目16个，涉及预算金额344.56万元，（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目8个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、药品收入、其他收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。