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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度收入总计为12631.32万元、支出总计为12631.32元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1061.66万元。主要原因：就诊病人增加引起收入支出增加。

二、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12593.27万元，其中：财政拨款收入4011.93万元，占31.86%；事业收入8541.91万元，占67.83%；其他收入38.43万元，占0.31%。

三、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12424.51万元，其中：基本支出11878.97万元，占95.61%；项目支出545.54万元，占4.39%。

四、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4011.93万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加763.09万元，增长23.48%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费191.8万元2019年由财政拨款列支，绩效工资2019年增加。

五、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4011.93万元，占本年支出合计的32.29%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.09万元，增长23.48%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费191.8万元2019年由财政拨款列支，绩效工资2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4011.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）237.16万元，占5.91%；卫生健康支出（类）3757.71万元，占93.66%；住房保障支出（类）17.06万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3250.29万元，支出决算为4011.93万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资及绩效工资增加而引起的财政人员经费补助的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）45.36万元。主要用于：单位退休人员活动费及抚恤金。年初预算为60.46万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的75.02%。决算数大于预算数的主要原因：退休职工活动及慰问减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.80万元。主要用于：缴纳单位职工职业年金。年初预算为175.03万元，支出决算为191.80万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金年度调整增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2728.72万元。主要用于：基本支出2586.14万元主要用于按照国家规定为单位在职人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务等支出；项目支出142.58元主要用于购置快速生物阅读器、医疗废物处置监督追溯系统、全自动血液分析仪、口腔根管扩大机用马达、简易除颤仪及血沉分析仪，继续教育，视频监控系统，社区门诊病史及处方质控系统，社区电子健康档案应用业务系统建设，移动支付实时结算接口及HIS系统改造等。年初预算为1929.00万元，支出决算为2728.72万元，完成年初预算的141.46%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调整和绩效工资增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1009.08万元。主要用于：基本支出951.48万元主要用于按照国家规定为单位在职人员工资福利及对个人和家庭补助支出等支出；项目支出57.6万元主要用于19年基本公共服务中央专项。年初预算为1085.80万元，支出决算为1009.08万元，完成年初预算的92.93%。 决算数小于预算数的主要原因：基本支出人员支出减少，同时年初基本公共卫生服务未安排公用经费调整增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.91万元。主要用于：缴纳单位职工事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为19.91万元。 决算数大于预算数的主要原因：年初事业单位医疗安排为事业收入列支，年度调整增加追加部分安排为财政拨款支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.06万元。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元。 决算数大于预算数的主要原因：年初住房公积金安排为事业收入列支，年度调整增加追加部分安排为财政拨款支出。

六、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3811.75万元，包括人员经费3523.57万元，公用经费288.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出3499.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出287.83万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出23.62万元，主要用于：抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出0.35万元，主要用于专用设备购置0.35万元。

七、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为0万元,其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；2019年公务用车购置安排25万元，实际支出为0万元，未使用原因：公务用车已购置并于2019年12月投入使用但未完成支付资金，故经费结转到2020年；公务接待费一般公共预算财政经费未使用。

八、关于上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为563.62万元，其中：货物采购金额318.43万元、工程采购金额78.18万元、服务采购金额167.01元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐岳阳街道社区服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区岳阳街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：岳阳街道社区卫生服务中心预算管理绩效管理制度，建立了岳阳街道社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目15个，涉及预算金额434.43万元；绩效跟踪评价的2019年度项目15个，涉及预算金额434.43万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额434.43万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目8个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗服务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：有价疫苗收入，公共卫生体检收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。