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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度收入总计为12207.63万元、支出总计为12207.63万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加813.08万元。主要原因：  2019年度财政补助收入、业务收入以及人员增加

二、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12119.36万元，其中：财政拨款收入4401.35万元，占36.32%；事业收入7678.25万元，占63.36%；其他收入39.76万元，占0.32% 。

三、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11967.13万元，其中：基本支出11602.92万元，占96.96%；项目支出364.21万元，占3.04%。

四、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4401.35万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.26万元，增长5.14%。主要原因：2019年度人员增加。

五、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4401.21万元，占本年支出合计的36.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.12万元，增长5.14%。主要原因：2019年度人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4401.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出418.79万元，占9.52%；医疗卫生和计划生育支出3866.72万元，占87.86%；住房保障支出115.7万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4013.36万元，支出决算为4401.21万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：年内新进职工增加以及人员费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为202.23万元，支出决算为215.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员增加及职工基本养老保险缴费增加

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为198.52万元，支出决算为203.68万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员增加及职工职业年金增加

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费，编外人员工资福利，及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费，医疗设备购置等。年初预算为2003.77万元，支出决算为2291.60万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务人员经费、公用经费。年初预算为1497.65万元，支出决算为1570.12万元。决算数大于预算数的主要原因： 基本公共卫生服务人员费用增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：中医药文化建设经费。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加预算。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为111.18万元，支出决算为115.7万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新进职工缴纳公积金以及基数调整增加公积金。

六、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4236.8万元，包括人员经费3878.09万元，公用经费358.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出3876.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、非编职工人员费用。

2、商品和服务支出358.71万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、专用材料费等。.

3、对个人和家庭补助支出1.76万元，主要用于独生子女费及幼托费补贴。

七、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心已进行公务用车改革，2019年公务用车购置及运行费未使用财政经费支出；公务接待费未使用一般公共预算财政经费支出。

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为247万元，其中：货物采购金额161.76万元、服务采购金额85.24万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市新航娱乐区方松街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：已建立内部控制制度、建立并完善预算绩效评价绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目17个，涉及预算金额225.2万元；绩效跟踪评价的2019年度项目17个，涉及预算金额225.2万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额225.2万元，平均得分90.4分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目10个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗业务收入、公共卫生收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是： 物资盘盈收入、药品调价增值、医保清算奖励款等等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。