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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故本表无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度收入总计为9665.31万元、支出总计为9665.31万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1027.27万元。主要原因：工作量的增加导致医疗收入、医疗成本支出的增长。

二、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9252.83万元，其中：财政拨款收入3836.70万元，占41.47%；事业收入4843.49万元，占52.35%；其他收入572.64万元，占6.18%。

三、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7629.59万元，其中：基本支出6993.28万元，占91.66%；项目支出636.31万元，占8.34%。

四、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度财政拨款收支总决算4138.48万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加-39.72万元，增长-0.95%。主要原因：由于年初财政项目拨款结转和结余同比减少。

五、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3602.95万元，占本年支出合计的47.22%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.92万元，增长1.38%。主要原因：财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3602.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）711.91万元，占19.76%；卫生健康支出（类）2821.94万元，占78.32%；住房保障支出（类）69.10万元，占1.92%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3849.45万元，支出决算为3602.95万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工结转下年度。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：按照规定为离退休职工支付的福利费。年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳基本养老保险支出。年初预算为486.26万元，支出决算为486.26万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳年金支出。年初预算为194.51万元，支出决算为194.51万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）主要用于：在职职工的工资福利支出、商品服务支出、抚恤金、办公及医疗设备购置、资本性支出等。年初预算为2687.47万元，支出决算为2405.43万元，决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工资金结转下年度。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）主要用于：公立医院改革补助资金。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加财政项目补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要用于：严重精神障碍管理治疗、无业贫困精神病人免费服药等。年初预算为130.00万元，支出决算为141.50万元，决算数小于预算数的主要原因：年中追加财政项目补助资金；部分项目未完工资金结转下年度。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）（类）突发公共卫生事件应急处置（款）主要用于：本年度发生突发公共卫生事件。年初预算为20.00万元，支出决算为30.29万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发生突发公共卫生事件增加，上年度预算资金结转至本年度使用。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为230.97万元，支出决算为230.97万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为69.10万元，支出决算为69.10万元。。

六、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2987.59万元，包括人员经费2956.45万元，公用经费31.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出2956.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金

2、商品和服务支出31.14万元，主要用于：事业单位离退休福利费。

七、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为649.73万元，其中：货物采购金额151.71万元、工程采购金额0万元、服务采购金额498.02万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区精神卫生中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制定了《新航娱乐区精神卫生中心预算管理办法》、制定项目实施意见、规范项目审批流程；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额831.12万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额831.12万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额831.12万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。