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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度决算情况说明

一、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度收入总计为22582.42万元、支出总计为22582.42万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1222.76万元。主要原因：病人增加业务收入增加，医院各项管理成本增加、事业单位人员成本增加，支出总额增加。

二、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计22344.48万元，其中：财政拨款收入4078.55万元，占18.25%；事业收入17980.83万元，占80.47%；其他收入285.1万元，占1.28%。

三、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计21859.42万元，其中：基本支出21413.05万元，占97.96%；项目支出446.37万元，占2.04%。

四、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度财政拨款收支总决算4300.65万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.14万元，减少3.2%。主要原因：本年度财政拨款商品服务支出、单位管理费用减少。

五、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出4062.69万元，占本年支出合计的18.59%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.92万元，减少3.74%。主要原因：本年度财政拨款商品服务支出、单位管理费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出4062.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 3.8万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）  1450.04万元，占35.69%；卫生健康支出 （类）2547.78万元，占62.72%；住房保障支出（类）61.07万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4105.8万元，支出决算为4062.69万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因：本年度年末实际一般公共预算财政拨款决算数比年初预算数减少。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.8万元。主要用于：医院职工医疗业务知识培训。年初预算为0万元（上年结余3.8万元），支出决算为3.8万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度对医院职工开展了医疗业务教育培训支出，本年度没有一般公共预算财政拨款支出此类年初预算，支出发生数是上年结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.83万元。主要用于：医院离退休人员补贴。年初预算为47.83万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1332.42万元。 主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。年初预算数为1332.42万元，支出决算数为1332.42万元。完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.8万元。 主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。年初预算数为69.8万元，支出决算数为69.8万元。完成年初预算的100%

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）2078.79万元。主要用于：医院开展日常经营、开展医疗业务运行支出。年初预算数为2139.46万元，支出决算数为2078.8万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位减少了此项费用支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）13.75万元。主要用于：医院开展其他经营、医疗业务运行支出。年初预算数为0万元，支出决算数为13.75万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政拨款调整增加其他公立医院支出专项年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）455.24万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险。年初预算数为455.24万元，支出决算数为455.24万元。完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）项）61.07万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职工住房公积金。年初预算数为61.07万元，支出决算数为61.07万元。完成年初预算的100%。

六、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3622.58万元，包括人员经费3622.58万元，公用经费0万元。基本支出中：

1、工资福利支出3574.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2、对个人和家庭的补助48.38万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费。

七、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）人员未发生因公出国（境）费用，本年度未发生公务招待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）人员未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位单位无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1110.47万元，其中：货物采购金额476.1万元、服务采购金额634.37万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区妇幼保健院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：新航娱乐区妇保院预算绩效管理制度，建立了完整的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目13个，涉及预算金额2999.74万元；绩效跟踪评价的2019年度项目13个，涉及预算金额2999.74万元；绩效自评的2019年度项目13个，涉及预算金额2999.74万元，平均得分83分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目13个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入、食堂伙食收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。