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目  录

 

第一部分 上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心概况

 

一、主要职能

（一）、贯彻制定执行本区机关事业单位在职人员和退休人员福利政策，并参与监督管理和执行情况；

  （二）、负责办理本区机关事业单位退休人员退休审批相关手续；（包括机关事业单位人员正常退休、公务员提前退休、高级专家提高退休费比例、高级专家延长退休年龄等手续）

  （三）、参与指导和监督本区机关事业单位人员福利费管理和使用工作；

 （四）、做好本区机关事业单位在职、退休人员疗休养工作；

  （五）、负责开展本区退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作；

 （六）、负责承办全区性大型活动；

 （七）、做好本区机关事业单位退管干部的业务培训工作；

（八）、做好领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心无内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1747.24	1747.24
208			社会保障和就业支出	1733.93	1733.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1714.64	1714.64
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1714.64	1714.64
208	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05
210			医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19
221			住房保障支出	6.12	6.12
221	02		住房改革支出	6.12	6.12
221	02	01	住房公积金	6.12	6.12

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1746.16	184.82	1561.34
208			社会保障和就业支出	1732.85	171.51	1561.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1713.56	152.22	1561.34
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1713.56	152.22	1561.34
208	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05
210			医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19
221			住房保障支出	6.12	6.12
221	02		住房改革支出	6.12	6.12
221	02	01	住房公积金	6.12	6.12

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1747.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1732.85	1732.85
		九、卫生健康支出	7.19	7.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.12	6.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1747.24	本年支出合计	1746.16	1746.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.08	1.08
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1747.24	总计	1747.24	1747.24

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度收入总计为1747.24万元、支出总计为1746.16万元。与2018年度相比，收入总计增加191.65万元，支出总计增加189.87万元。主要原因：机关事业单位疗休养等项目增加，人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及公积金缴费基数等。

二、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1747.24万元，其中：财政拨款收入1747.24万元，占100%万元。

三、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1746.16万元，其中：基本支出184.82万元，占10.59%；项目支出1561.34万元，占89.41%。

四、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度财政拨款收入总计为1747.24万元，财政拨款支出总计为1746.16万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加191.65万元，增长了12.32%、支出增加189.87万元，增长12.20%。主要原因：机关事业单位疗休养等项目增加，人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及公积金缴费基数等。

五、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1746.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.87万元，增长12.20%。主要原因：机关事业单位疗休养等项目增加，人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及公积金缴费基数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1746.16万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出万1732.85元，占99.23%，医疗卫生与计划生育支出7.19万元，占0.42%，住房保障支出6.12万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.01万元，支出决算为1746.16万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职机关事业单位优秀疗休养人员减少及两类人员退休专项补贴人员减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1713.56万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助、商品服务支出以及项目支出。年初预算为1891.37万元，支出决算为1713.56万元，完成年初预算的90.60%。主要原因：项目部分核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.24万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。年初预算为15.12万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的87.57%。减少原因是社保基数及社保缴费比例的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.05主要用于在职人员的职业年金缴费。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.19万元，主要用于职工医疗保障。年初预算数为7.18万元，支出决算为7.19万元，完成预算数的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）   6.12万元，主要用于职工公积金。年初预算为5.29万元，支出决算为6.12万元，完成预算数的115.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及住房公积金基数调整。

六、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.82万元，包括人员经费175.25万元，公用经费9.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出175.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、职业年金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出5.99万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出0.04万元，主要用于独生子奖励费、以及其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出3.58万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国出境。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行维护。公务接待费支出增加的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。其中：接待外宾批次为0个，0人次。

八、关于上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.92万元，其中：货物采购金额2.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位的《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标，做好绩效评价跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额1561.34万元；绩效跟踪评价的2019年项目3个，涉及预算金额1561.34万元，绩效自评的2019年项目1个，涉及预算金额969.19万元，平均得分86分（其中，绩效评级为“良”的项目1个；绩效自评中共发现问题1个，已完成整改的1个，正在整改的0个）。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	"两类人员"退休专项补贴
主管部门	上海市新航娱乐区人力资源和社会保障局	预算单位	上海市新航娱乐区机关事业单位福利事业中心
当年预算	9691861.38	上年预算	10718400	是否为经常性项目	是
金额(元)		金额(元)
当年执行	9691861.38	执行率	100.0%
金额(元)
自评时间	2020/5/11	自评结果	自评分：86分
			绩效等级：良
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
为维护社会稳定，降低上访率，两类人员专项补贴费按实际发放到位、死亡抚恤金及时发放，两类人员补贴费年底清算在农历春节前完成并发放。		两类人员进行清算时部分数据需要相关单位工作人员测算，对于清算工作有一定的延时性。		福利中心积极主动的和相关单位人员进行沟通，以求准确、快速的将信息收集完毕，及时进入下一环节。
项目年度总目标
对改制企业原事业单位身份人员适当按比例实施专项补贴，是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康、有序地推进。按实际足额100%发放到位
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		86
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）    其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	6
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	7
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	3
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	10
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	8
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	10
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	26
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。