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上海市2020年区级单位预算 |
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预算单位： 上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
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目录 |
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一、部门主要职能 |
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二、部门机构设置 |
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三、名词解释 |
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四、部门预算编制说明 |
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五、部门预算表 |
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1. 2020年部门财务收支预算总表 |
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2. 2020年部门收入预算总表 |
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3. 2020年部门支出预算总表 |
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4．2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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六、其他相关情况说明 |
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上海市新航娱乐区劳动保障监察大队主要职能 |
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上海市新航娱乐区劳动保障监察大队是新航娱乐区人力资源和社会保障局下属的一个参照公务员管理事业单位。 |
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主要职能包括： |
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（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，监督用人单位贯彻执行； （二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； （三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉； （四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为； （五）负责对下列事项实施劳动保障监察： 1、用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况； 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况； 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况； 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况； 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况； 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况； 7、用人单位参加各项社会保险和缴费社会保险费的情况； （六）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。
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上海市新航娱乐区劳动保障监察大队机构设置 |
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上海市新航娱乐区劳动保障监察大队设4个科室，包括：内设综合科、审理科、监察一科、监察二科。
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名词解释 |
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2020年上海市新航娱乐区劳动保障监察大队预算编制说明 |
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2020年，上海市新航娱乐区劳动保障监察大队预算支出总额为1017.44万元，其中：财政拨款支出预算1017.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1017.44万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “劳动保障监察”756.73万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出等。 |
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2. “行政单位离退休”0.92万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。 3. “事业单位离退休”0.46万元，主要用于；单位事业退休人员补贴及事业退休人员的福利支出。 |
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4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.92万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险费。 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”23.46万元,主要用于:单位为职工缴纳职业年金的支出。 |
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|
6. “行政单位医疗”27.85万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
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7. “住房公积金”67.50万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 8. “购房补贴”93.6万元，主要用于：在职职工购房补贴支出。 |
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2020年单位财务收支预算总表 |
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|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
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|
单位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
一、财政拨款收入 |
10,174,428.99 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
8,284,818.20 |
7,246,473.36 |
718,344.84 |
320,000.00 |
|
|
|
1. 一般公共预算资金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2. 政府性基金 |
|
三、 |
住房保障支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
|
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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|
|
|
收入总计 |
10,174,428.99 |
支出总计 |
10,174,428.99 |
9,136,084.15 |
718,344.84 |
320,000.00 |
||
|
|
|
|
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|
|
2020年本部门收入预算1017.44万元，比上年减少2.69万元，减少0.26%，主要原因是由于项目经费减少；支出预算1017.44万元，比上减少2.69万元，减少0.26%，主要原因是由于项目经费减少。 |
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2020年单位收入预算总表 |
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||||||||
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|
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|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
|
|
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
收入预算 |
|
|||||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
经营收入 |
|
|||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8,284,818.20 |
8,284,818.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,567,329.09 |
7,567,329.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
01 |
05 |
劳动保障监察 |
7,567,329.09 |
7,567,329.09 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
717,489.11 |
717,489.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
4,580.00 |
4,580.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469,166.07 |
469,166.07 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
234,583.04 |
234,583.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
675,043.43 |
675,043.43 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
936,000.00 |
936,000.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
合 计 |
10,174,428.99 |
10,174,428.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2020年单位支出预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
支出预算 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8,284,818.20 |
7,964,818.20 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,567,329.09 |
7,247,329.09 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
01 |
05 |
劳动保障监察 |
7,567,329.09 |
7,247,329.09 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
717,489.11 |
717,489.11 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
4,580.00 |
4,580.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469,166.07 |
469,166.07 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
234,583.04 |
234,583.04 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
675,043.43 |
675,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
936,000.00 |
936,000.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
10,174,428.99 |
9,854,428.99 |
320,000.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位财政拨款收支预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
|
|
单位：元 |
|
|||
|
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
|||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
|
一、一般公共预算资金 |
10,174,428.99 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
8,284,818.20 |
8,284,818.20 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
住房保障支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
10,174,428.99 |
支出总计 |
10,174,428.99 |
10,174,428.99 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8,284,818.20 |
7,964,818.20 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,567,329.09 |
7,247,329.09 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
01 |
05 |
劳动保障监察 |
7,567,329.09 |
7,247,329.09 |
320,000.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
717,489.11 |
717,489.11 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
4,580.00 |
4,580.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469,166.07 |
469,166.07 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
234,583.04 |
234,583.04 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,611,043.43 |
1,611,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
675,043.43 |
675,043.43 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
936,000.00 |
936,000.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
10,174,428.99 |
9,854,428.99 |
320,000.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|
|||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
单位：元 |
|
||||
|
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
||||
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
类 |
款 |
|
||||
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
9,131,284.15 |
9,131,284.15 |
0.00 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,016,544.00 |
1,016,544.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
3,354,108.00 |
3,354,108.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
1,254,709.88 |
1,254,709.88 |
0.00 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
302,400.00 |
302,400.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
469,166.07 |
469,166.07 |
0.00 |
|
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
234,583.04 |
234,583.04 |
0.00 |
|
|
|
301 |
10 |
职业基本医疗保险缴费 |
278,567.36 |
278,567.36 |
0.00 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
105,562.37 |
105,562.37 |
0.00 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
675,043.43 |
675,043.43 |
0.00 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,440,600.00 |
1,440,600.00 |
0.00 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
718,344.84 |
0.00 |
718,344.84 |
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
163,969.17 |
0.00 |
163,969.17 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
839.69 |
0.00 |
839.69 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
5,500.00 |
0.00 |
5,500.00 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
302 |
17 |
*公务接待费 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
32,500.00 |
0.00 |
32,500.00 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
81,084.84 |
0.00 |
81,084.84 |
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
125,280.00 |
0.00 |
125,280.00 |
|
|
|
302 |
31 |
*公务用车运行维护费 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
175,171.14 |
0.00 |
175,171.14 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
9,854,428.99 |
9,136,084.15 |
718,344.84 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队 |
|
单位:万元 |
|
||||
|
|
2020年“三公”经费预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
|
|||||
|
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|||
|
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
|
||||
|
|
7.80 |
0.00 |
0.30 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
71.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明 |
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|
|
一、2020年“三公”经费预算情况说明 |
|
|
2020年“三公”经费预算数为7.8万元，比2019年预算增加7.5万元。其中：增加三台公务用车运行费 |
|
|
（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 |
|
|
（二）公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行费7.5万元，比2019年预算增加7.5万元，主要原因是增加三台公务用车运行费。 |
|
|
（三）公务接待费0.3万元。比2019年预算持平。 |
|
|
二、机关运行经费预算 |
|
|
2020年上海市新航娱乐区劳动保障监察大队财政拨款的机关运行经费预算为71.83万元。 |
|
|
三、政府采购情况 |
|
|
2020年度本单位政府采购预算11.25万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
|
|
|
2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.75万元。 |
|
|
四、绩效目标设置情况 |
|
|
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金32万元。 |
|
|
附项目申报表 |
|
新航娱乐区劳动保障监察大队宣传与推广项目经费情况说明 |
|
|
|
一、项目概述 |
|
1、维护企业和劳动者合法权益、促进和谐劳动关系2、宣传相关劳动法律法规3、面向全区企业和劳动者4、针对企业和劳动者不同范围和层次，印制宣传手册 5、针对企业及劳动者组织相关监察政策所需所产生的印刷费 |
|
二、立项依据 |
|
〈劳动保障检察条例〉。第十条第一款：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。 |
|
三、实施主体 |
|
1、通过对企业进行政策法规的宣传、普及，提高企业的守法经营意识，降低企业经营风险； 2、通过对劳动者进行政策法规的宣传、普及，提高劳动者的维权意识和自我保护能力； 3、促进劳动关系和谐稳定，减少社会矛盾。 4、履行劳动执法机构的职能 |
|
四、实施方案 |
|
《劳动保障法律法规宣传手册》10元/本*2.4万本；打击非法黑中介宣传折页2元/册*1.5万册；工资支付相关宣传折页2元/册*1.5万册 |
|
五、实施周期 |
|
2020年3月1日至2020年11月30日 |
|
六、年度预算安排 2020年预算金额200000元。 |
|
计划分两步实施，上半年第一批由各街镇社保中心负责分发至辖区内企业及劳动者； 第二批宣传资料将在下半年组织的各街镇社保中心，企业劳动保障政策法规培训中分发到位。 |
|
各街镇企业政策法规宣传覆盖率90%以上，使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系。 |
|
七、绩效目标 |
|
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
|
上海市财政支出项目绩效目标 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(2020年 ) |
||||
|
项目名称 |
宣传与推广 |
|||
|
项目总目标 |
构建和谐劳动关系，减少社会矛盾，保障劳动者合法权益 |
|||
|
年度绩效目标 |
各街镇企业政策法规宣传覆盖率90%以上，使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系。 |
|||
|
分解目标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
|
产出目标 |
数量目标 |
印刷数量 |
54000册 |
|
|
质量目标 |
宣传企业响应度 |
100% |
||
|
时效目标 |
政策知晓度增长率 |
10% |
||
|
效果目标 |
经济效益目标 |
|
|
|
|
社会效益目标 |
政策知晓度增长率 |
10% |
||
|
可持续目标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
||
|
长效管理制度执行有效性 |
有效 |
|||
|
影响力目标 |
满意度目标 |
企业满意度 |
≥90% |
|
新航娱乐区劳动保障监察大队企业街镇培训项目经费情况说明
|
一、项目概述 |
|
1、面向全区企业和劳动者宣传相关劳动法律法规 2、提升监察员自身业务素质 3、针对企业和劳动者不同范围和层次" |
|
二、立项依据 |
|
〈劳动合同法〉、〈社会保险法〉、〈劳动保障监察条例〉 |
|
三、实施主体 |
|
1、宣传法律政策 2、履行劳动执法机构的职能 3、建立和谐劳动关系，减少社会矛盾 |
|
四、实施方案 |
|
对全区各街镇企业，通过讲座等各种形式进行法律法规宣传，覆盖率90%以上，建立企业与劳动者和谐劳动关系。 |
|
五、实施周期 |
|
实施时间为全年度，实施内容为宣传培训 |
|
六、年度预算安排 |
|
场地费2500/半天、LED屏等多媒体设备3000/天，餐饮费约10000（餐饮费按实际人数计算50/人）、其他费用2000（培训资料等）；2019年计划组织培训6次，20000元/次*6次=120000元 |
|
七、绩效目标 |
|
使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系 |
|
上海市财政支出项目绩效目标 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(2020年 ) |
||||
|
项目名称 |
企业街镇培训 |
|||
|
项目总目标 |
建立和谐劳动关系，减少社会矛盾，企业和劳动者的合法权益得到保障。 |
|||
|
年度绩效目标 |
各街镇企业政策法规宣传覆盖率90%以上，使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系。 |
|||
|
分解目标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
|
产出目标 |
数量目标 |
培训数量 |
2020年计划组织培训6次 |
|
|
质量目标 |
培训企业响应数量 |
300家 |
||
|
时效目标 |
培训及时性 |
及时 |
||
|
社会效益目标 |
培训知晓企业数 |
300家 |
||
|
新政策知晓企业数 |
300家 |
|||
|
可持续目标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
||
|
长效管理制度执行有效性 |
有效 |
|||
|
影响力目标 |
满意度目标 |
企业满意度 |
≥90% |
|