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目  录

 

第一部分 上海市新航娱乐区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市新航娱乐区劳动保障监察大队概况

 

一、主要职能

（一）宣传《劳动法》及国家和本市有关劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行；

（二）负责对用人单位内部劳动保障规章制度、遵守劳动保障法律、法规和规章等情况实施劳动保障监察；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（四）履行有关法律、法规规定的其他劳动保障监察事项；

（五）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新航娱乐区劳动保障监察大队设4个内设机构，包括：综合科、审理科、监察一科、监察二科。

编制数为26名，设大队长1名、副大队长2名、科长4名、副科长2名。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1066.36	1066.36
208			社会保障和就业支出	874.17	874.17
208	01		人力资源和社会保障管理事务	801.74	801.74
208	01	05	劳动保障监察	801.74	801.74
208	05		行政事业单位离退休	72.43	72.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45
210			卫生健康支出	26.66	26.66
210	11		行政事业单位医疗	26.66	26.66
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66
221			住房保障支出	165.53	165.53
221	02		住房改革支出	165.53	165.53
221	02	01	住房公积金	71.93	71.93
221	02	03	购房补贴	93.60	93.60

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1062.99	1024.01	38.98
208			社会保障和就业支出	870.80	831.83	38.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	798.37	759.39	38.98
208	01	05	劳动保障监察	798.37	759.39	38.98
208	05		行政事业单位离退休	72.43	72.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45
210			医疗卫生与计划生育支出	26.66	26.66
210	11		行政事业单位医疗	26.66	26.66
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66
221			住房保障支出	165.53	165.53
221	02		住房改革支出	165.53	165.53
221	02	01	住房公积金	71.93	71.93
221	02	03	购房补贴	93.60	93.60

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1066.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	870.80	870.80
		九、卫生健康支出	26.66	26.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	165.53	165.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1066.36	本年支出合计	1062.99	1062.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.37	3.37
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1066.36	总计	1066.36	1066.36

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度收入总计为1066.36万元、支出总计为1062.99万元。与2018年度相比，收入总计增加45.58万元，支出总计增加42.21万元。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

二、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度收入决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年收入合计1066.36万元，其中：财政拨款收入1066.36万元。

三、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度支出决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年支出合计1062.99万元，其中：基本支出1024.01万元，占96.33%；项目支出38.98万元，占3.67%。

四、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度财政拨款收入总决算1066.36万元，与2018年度相比，财政拨款收入增加45.58万元，增长4.46%；财政拨款支出总决算1062.99万元，与2018年相比，财政拨款支出增加42.21万元，增长4.13%。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

五、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1062.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.21万元，增长4.13%。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1062.99万元，主要用于以下方面：社会保障和支出（类）870.8万元，占81.92%；卫生健康支出（类）26.66万元，占2.51%,；住房保障支出165.53万元，占15.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.13万元，支出决算为1062.99万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）798.37万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为832.83万元，支出决算为798.37万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.45万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为1.76万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的25.57%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费开支减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.02万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为0.46万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4.35%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费开支减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.51万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为55.99万元，支出决算为49.51万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.45万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为22.39万元，支出决算为22.45万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.66万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为26.59万元，支出决算为26.66万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.93万元。主要用于：职工住房公积金、补充公积金。年初预算为80.12万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.60万元。主要用于：职工住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为93.60万元。

六、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.01万元，包括人员经费980.95万元，公用经费43.06万元。基本支出中：

1、工资福利支出980.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出40.32万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.11万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

4、资本性支出2.74万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度机关运行经费支出43.06万元，比2018年度减少27.09万元，降低38.62%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为30.84万元，其中：货物采购金额30.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区劳动保障监察大队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标，做好绩效评价绩效跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额38.98万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额38.98万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。