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目  录

 

第一部分 上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院概况

 

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家和本市劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）、负责受理并承办本区劳动人事争议案件的调解和仲裁。

（三）、指导基层劳动人事争议调解工作。

（四）、负责劳动人事争议处理案件的统计和综合分析工作。

（五）、负责仲裁员和仲裁工作人员的聘任和管理工作。

（六）、承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（七）、承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院隶属区人力资源和社会保障局领导，机构级别相当于副处级，按照上述职责，上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院设4个内设机构，包括：综合办公室、受理庭（立案庭）、调解庭、仲裁庭。

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1004.51	978.08					26.43
208			社会保障和就业支出	846.53	846.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	798.91	798.91
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	798.91	798.91
208	05		行政事业单位离退休	47.62	47.62
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81
210			医疗卫生与计划生育支出	17.59	17.59
210	11		医疗保障	17.59	17.59
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59
221			住房保障支出	140.39	113.96					26.43
221	02		住房改革支出	140.39	113.96					26.43
221	02	01	住房公积金	46.93	46.93
221	02	03	购房补贴	93.45	67.03					26.43

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1002.29	966.29	36.00
208			社会保障和就业支出	844.31	808.31	36.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	796.69	760.69	36.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	796.69	760.69	36.00
208	05		行政事业单位离退休	47.62	47.62
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81
210			医疗卫生与计划生育支出	17.59	17.59
210	11		医疗保障	17.59	17.59
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59
221			住房保障支出	140.39	140.39
221	02		住房改革支出	140.39	140.39
221	02	01	住房公积金	46.93	46.93
221	02	03	购房补贴	93.46	93.46

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	978.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		844.31
		九、卫生健康支出		17.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		113.96
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	978.08	本年支出合计		975.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		2.22
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	978.08	总计		978.08

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度收入总计为1004.51万元、支出总计为1002.29万元。与2018年度相比，收入总计增加49.20万元、支出总计增加46.98万元。主要原因：人员变动及因政策调整社保缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和公积金缴费等因素。

二、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1004.51万元，其中：财政拨款收入978.08万元，占97.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.43万元，占2.63%。

三、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1002.29万元，其中：基本支出966.29万元，占96.41%；项目支出36.00万元，占3.59%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度财政拨款收入总决算978.08万元，支出总决算975.86万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加80.87万元，增加9.01%；支出总计增加78.65万元，增长8.77%。主要原因：人员变动及因政策调整社保缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和公积金缴费等因素。

五、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出975.86万元，占本年支出合计的97.36%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.65万元，增长8.77%。主要原因：人员变动及因政策调整社保缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和公积金缴费等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出975.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）844.31万元，占86.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.59万元，占1.80%；住房保障支出（类）113.96万元，占11.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.60万元，支出决算为975.86万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金减少，人员变动及因政策调整社保缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和公积金缴费等因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）796.69万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。年初预算为850.89万元，支出决算为796.69万元。决算数小于预算数的主要原因：印刷费、培训费等项目资金减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.23万元。主要用于：退休人员的福利支出。年初预算为0.89万元，支出决算为0.23万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.58万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为35.83万元，支出决算为32.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及因政策调整社保缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.81万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为14.33万元，支出决算为14.81万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.59元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为17.02万元，支出决算为17.59万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整医疗保险缴费等因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.93万元。主要用于：职工住房公积金和补充公积金。年初预算为61.63万元，支出决算为46.93万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因调整公积金缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（03项）67.03万元。主要用于：职工住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为67.03万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

六、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出939.86万元，包括人员经费914.23万元，公用经费25.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出913.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出24.73万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.35万元，主要用于：生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出0.90万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度机关运行经费支出25.63万元，比2018年度减少34.44万元，降低57.34%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.02万元，其中：货物采购金额10.02万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区劳动人事争议仲裁院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位的《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标、做好绩效评价跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额36.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额36.00万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：职工购房补贴收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。