目 录
第一部分 上海市新航娱乐区林业站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市新航娱乐区林业站2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市新航娱乐区林业站2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市新航娱乐区林业站概况
一、主要职能
新航娱乐区林业建设设计规划、生态廊道建设实施，森林资源消长动态管理、提高森林防火应急处置的能力，做好林业投诉受理，落实野生动植物保护、林业病虫害监测防控、强化管理，规范程序，控制危险性病虫害发生。
二、机构设置
根据上述职责，上海市新航娱乐区林业站设5个内设机构，包括：办公室、林业建设科、资源管理科、执法科、动植物保护科。
办公室：负责站内业务工作综合协调及相关工作的督促、落实，监督和落实单位各项规章制度的实行；单位财务、人事、档案等管理工作；单位后勤保障等工作。
林业建设科：负责林业规划编制、执行；林业项目建设，项目方案立项、设计、根据项目相关政策文件、流程指导开展项目推进等工作。
资源管理科：负责本区森林资源管理，森林资源消长动态更新监管、动态更新、森林资源遥感解译、林地违建别墅监管、林地管护用房设置等工作；全区森林防火的指导、监督和检查，发布 火灾预警，建立森林防火预警机制等工作。
执法科:负责林业、野生动物保护法律法规宣贯；林业违法案件立案查处、行政处罚；责林业、野生动物保护审批事项受理、现场勘查、批后监管等工作。
动植物保护科：负责全区植物检疫、产地检疫、工程复检复查；本区林业病虫害监测防治、绿色防控工作，森林病虫害测报、指导、监督、检查；检疫性病虫害防治；负责国家级、市级、区级测报点运行维护、监督检查等。
第二部分 上海市新航娱乐区林业站2021年度决算表
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8056.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.4 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
57.96 |
八、社会保障和就业支出 |
102.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.93 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7933.05 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.8 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8114.4 |
本年支出合计 |
8114.2 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.08 |
年末结转和结余 |
5.28 |
|
总计 |
8119.48 |
总计 |
8119.48 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
8114.42 |
8056.46 |
|
|
|
|
57.96 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.2 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.2 |
67.21 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.6 |
33.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7933.26 |
7875.3 |
|
|
|
|
57.96 |
|
21302 |
林业和草原 |
7933.26 |
7875.3 |
|
|
|
|
57.96 |
|
2130204 |
事业机构 |
684.9 |
684.9 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
6152.6 |
6152.6 |
|
|
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.2 |
19.2 |
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
395.7 |
395.7 |
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
27.96 |
|
|
|
|
|
27.96 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
323.5 |
293.5 |
|
|
|
|
30 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
315.5 |
315.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
8114.2 |
865.88 |
7248.3 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.21 |
67.21 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.6 |
33.6 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7933.05 |
684.73 |
7248.32 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
7933.05 |
684.73 |
7248.32 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
684.7 |
684.73 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
6152.59 |
|
6152.59 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.2 |
|
19.2 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
395.67 |
|
395.67 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
27.96 |
|
27.96 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
323.5 |
|
323.5 |
|
|
|
|
2130237 |
行业业务管理 |
13.9 |
|
13.9 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
315.5 |
|
315.5 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8056.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7875.1 |
7875.1 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8056.45 |
本年支出合计 |
8056.25 |
8056.25 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8061.53 |
总计 |
8061.53 |
8061.53 |
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.4 |
1.4 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.02 |
102.02 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.21 |
1.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.21 |
67.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.6 |
33.6 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.93 |
43.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.93 |
43.93 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7875.09 |
684.73 |
7190.36 |
|
21302 |
林业和草原 |
7875.09 |
684.73 |
7190.36 |
|
2130204 |
事业机构 |
|
684.73 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
6152.59 |
|
6152.59 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.2 |
|
19.2 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
395.67 |
|
395.67 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
293.5 |
|
293.5 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
13.9 |
|
13.9 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
315.5 |
|
315.5 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.8 |
33.8 |
|
|
合计 |
8056.24 |
865.88 |
7190.36 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
785.39 |
302 |
商品和服务支出 |
79.55 |
|
30101 |
基本工资 |
130.15 |
30201 |
办公费 |
8.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.75 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
48.64 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.36 |
30204 |
手续费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
250.18 |
30205 |
水费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.21 |
30206 |
电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.6 |
30207 |
邮电费 |
2.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.93 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
39.12 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.39 |
30211 |
差旅费 |
2.51 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.8 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.38 |
30214 |
租赁费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.9 |
30215 |
会议费 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.4 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.52 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.89 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.44 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.9 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.87 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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人员经费合计 |
786.29 |
公用经费合计 |
79.55 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
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1.5 |
1.44 |
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1.5 |
1.44 |
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注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市新航娱乐区林业站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
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合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市新航娱乐区林业站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
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资产负债情况表 |
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单位：万元 |
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数量 |
价值 |
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年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
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一、资产合计 |
—— |
—— |
556.75 |
959.68 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
462.82 |
860.54 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
340.55 |
327.2 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
502 |
502 |
34.7 |
34.7 |
|
2.通用设备（台/套/辆） |
|
|
|
|
|
其中：（1）车辆（辆） |
4 |
3 |
81.7 |
59.5 |
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一般公务用车 |
1 |
1 |
14.9 |
14.9 |
|
执法执勤用车 |
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|
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特种专业技术用车 |
|
|
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其他用车 |
3 |
2 |
66.8 |
44.6 |
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
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|
3.专用设备（台/套） |
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|
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
224.15 |
233 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
251.61 |
233.29 |
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
5 |
5 |
|
（四）长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
|
0.3 |
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
0.075 |
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
464 |
631.36 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
92.75 |
328.32 |
第三部分 上海市新航娱乐区林业站2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市新航娱乐区林业站2021年度收入总计8114.4万元，支出总计8114.2万元。与2020年度相比，收入总计减少18704万元，下降69%。主要原因：项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8114.4万元，其中：财政拨款收入8056.45万元，占99%；其他收入57.95万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8114.2万元，其中：基本支出865.88万元，占10.7%；项目支出7248.32万元，占89.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市新航娱乐区林业站2021年度财政拨款收入支出总计8056.45万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少18762万元，下降69%。主要原因：2021年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出8056.24万元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18761万元，下降69%。主要原因：2021年项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出8056.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.02万元，占1.26%；教育支出（类）1.4万元，占0.02%；卫生健康支出（类）43.94万元，占0.55%；农林水支出（类）7875.09万元，占97.75%；住房保障支出（类）33.8万元，占0.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为15123万元，支出决算为8056.24万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于预算数的主要原因：林业建设项目减少。
1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训。年初预算为1.5万元，支出决算为1.4万元。基本持平。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位退休人员福利，年初预算为4.12万元，支出决算为1.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：事业单位基本养老费，年初预算70万元，支出决算为67万元；机关事业单位职业年金缴纳费支出（项），主要用于：事业单位职业年金，年初预算35万元，支出决算为33.6万元，决算数约等于预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗。年初预算为45.9万元，支出决算为43.9万元。决算数约等于预算数。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项），主要用于：林业事业机构，年初预算为608万元，支出决算为684.7万元；森林资源培育（项）年初预算为13110.5万元，支出决算6152.6万元；技术推广与转化（项）年初预算为100万元，支出决算为19.2万元；森林资源管理（项）年初预算为414万元，支出决算为395.7万元；林业草原防灾减灾（项）年初预算为300万元，支出决算为293.5万元；行业业务管理（项）年初预算为67万元，支出决算为13.9万元；其他林业和草原支出（项）预算数为336万元，支出决算数为315.5万元；年初预算数大于支出决算数。主要原因：项目减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为30.6万元，支出决算为33.8万元。决算数约等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出865.88万元。其中：人员经费786.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费79.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.4万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算的96%。2021年度“三公”经费支出决算数基本持平。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少16.34万元，下降（增长）92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.34万元，下降92%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2020年购置新车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：
公务用车运行维护支出1.44万元。主要用于保险及维护。2021年，上海市新航娱乐区林业站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市新航娱乐区林业站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市新航娱乐区林业站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市新航娱乐区林业站2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度参考上级主管部门的预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目2个，涉及预算金额7190.3万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额7190.3万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额7190.3万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市新航娱乐区林业站2021年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市新航娱乐区林业站2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为6786万元，其中：货物采购金额293万元、工程采购金额6133万元、服务采购金额360万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2021年12月31日，新航娱乐区林业站使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。
2、房屋
房屋产权部门（单位）：截至2021年12月31日，新航娱乐区林业站拥有产权的房屋共297平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供上海市新航娱乐区人民政府中山街道办事处使用的房屋为297平方米。
房屋使用部门（单位）：截至2021年12月31日，新航娱乐区林业站使用的房屋中由上海新航娱乐农业发展有限公司产权的房屋为870平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。